你好，老師，請問開出的發票客戶退回抵扣聯和發票聯，然后銷售方已經開具了紅字信息表和紅字發票，然后需要把紅字信息表和紅字發票郵寄給客戶嗎？
你好 是的要給對方的呢??
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Q
購買方發票認證抵扣后，發生退貨，需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發票，之后的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎？如果購買方沒認證抵扣，由銷售方開具紅字信息表和紅字發票，開出來的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎？
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Q
你好我們是銷售方，購買方開具了紅字信息表，是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯和記賬聯退回來，我們再開紅字發票給對方
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Q
老師，請問，上個月開給客戶的專用發票，客戶反映客戶稅號開錯了，那張錯的發票要不拿來再開紅字發票，需要先開紅字信息表再開紅字發表嗎？紅字發票也把發票聯和抵扣聯交給客戶嗎？
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你好，老師，請問開出的發票客戶退回抵扣聯和發票聯，然后銷售方已經開具了紅字信息表和紅字發票，然后需要把紅字信息表和紅字發票郵寄給客戶嗎？
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老師，簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊，那我這樣做行不行，比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報，然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減，貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時，按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬；確認成本時，因進項不能抵扣，稅額計入成本，也需價稅分離；繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
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是給紅字信息表和紅字發票抵扣聯、發票聯三份資料嗎？
。給客戶的是發票和抵扣聯。
就給發票聯和抵扣聯就可以了嘛？
真的這樣處理就可以了。
好的謝謝老師
客戶沒有退回抵扣聯，是客戶自行開具紅字信息表和紅字發票對嗎？然后需要提供什么資料給銷售方呢？
開紅字信息表對紅字發票還是銷售方開？銷售方還是給發票和抵扣聯聯。
請問銷售方開具發票給購買方后，購買方沒有抵扣并將發票退回給銷售方，是銷售方開具紅字信息表和紅字發票嘛？開具完之后需要提供什么資料給購買方嘛？
你好 這個回過了? 1是 2發票和抵扣聯?
好的謝謝
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！