上月發票開錯了，對方沒有抵扣，退回來了，但是我們增值稅已經報了，這個怎么做賬務處理？
你好，你們單位開紅字信息表，然后再開紅字發票重新開就可以的
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上月發票開錯了，對方沒有抵扣，退回來了，但是我們增值稅已經報了，這個怎么做賬務處理？
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老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發票，現在發現發票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？
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6月份開給對方的稅票7月說開錯了，對方退回我處，需要重新開具，我方增值稅已經申報繳納了，那我發票和賬務，稅務怎么處理
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老師您好，我們上個月開出的增值稅專用發票，這個月對方退貨了，發票我是不是得要回來？而且對方已經認證抵扣了，得怎么處理啊？
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經抵扣，稅金也已經抵扣掉了，現在供應商說這張發票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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開的這個負數發票在這個月抵扣這個月的銷售額。
那我需要做什么會計分錄嗎？
借應收賬款負數， 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數。
我現在開的這個負數發票要給對方嗎？
你好，自己留著就可以的，不需要給對方。
那個分錄就是把之前上個月開票的金額原分錄沖紅是吧？我上個月票開錯了，這個月開紅字，也還得重新給他們開票，這一步怎么做分錄？
對的是的，我上面的分錄看到了嗎？金額不變，把負數去掉。