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某企業(yè)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額12萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的限額是多少？稅會(huì)差異額是多少？

2022-11-11 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-11 11:32

你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=7.2萬(wàn) 收入的5‰=10萬(wàn) 按7.2萬(wàn)扣除，稅會(huì)差異額=12萬(wàn)—7.2萬(wàn)=4.8萬(wàn)?

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=7.2萬(wàn) 收入的5‰=10萬(wàn) 按7.2萬(wàn)扣除，稅會(huì)差異額=12萬(wàn)—7.2萬(wàn)=4.8萬(wàn)?
2022-11-11
你好，銷售收入凈額4600萬(wàn)元，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的0.5%=23萬(wàn) 全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)元，發(fā)生額60%=30萬(wàn)，所以按23萬(wàn)扣除，不允許扣除的金額27萬(wàn)
2020-07-15
4600*5%。=23萬(wàn)元 50*60%=30萬(wàn)元 取較低的 只能扣除23萬(wàn)元 不允許扣除=50-23=27萬(wàn)元
2020-07-15
同學(xué)您好，計(jì)算公式=1000*0.005=5
2022-11-13
你好 實(shí)際發(fā)生額的60%=30萬(wàn)，收入千分之5=23萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額=23萬(wàn)，不允許扣除金額=50萬(wàn)—23萬(wàn)=27萬(wàn)
2020-07-04
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