我們今年年底虧損的金額達到250萬左右，這個會不會不正常，賬務都是正規做的，只是甲方不撥款，老師，我們是建筑勞務公司，我們的收入開票少，都是老板打款進來公司，我們付給下游公司，他們開了成本票給我們，所以成本就相對大，因為我們一般就是中秋和年底，甲方才撥款多點，開票多點，現在下游的公司想利用優惠政策先開1個點的票給我們，馬上跨年了我們下個月才能撥款，這種可以嗎？我們收入該如何確定好?

我們是房地產公司，有套房是跟別的房地產公司一起成交的，現在傭金回來了，對方開了專用發票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現在我們的進項發票已經夠了，如果在加上這張發票的進項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現在做賬的話要怎么做，把發票抽出來，做借主營業務成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅，貸主營業務成本嗎，還是有其他的做賬方法

老師好！我們是一般納稅人，現在有家公司掛靠我們公司，我們收取對方掛靠費，然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發票給甲方.老師， 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們，對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票，那我們可以抵扣9%的進項稅額，這樣的話，那我們是不是就只收取管理費就可以了，麻煩老師指點一下，謝謝

你好老師，我們是建筑行業一般納稅人。我們有個外桂項目，對方收取了我們進項成本票2%，大概稅額在9500左右，因為當時約定好了如果找齊了這個成本票的話，就把金額退給我們?，F在我就想問問，如果我們想抵扣這個成本票的話，這個票據金額應該開多少給對方呢？

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發票，但是現在想不合作了，對方以我已經抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務局查賬，不給我們退錢，現在我們應該怎么辦呢？