老師，麻煩咨詢一個賬務科目程序是這樣的，就是我們公司嘛，他從那個銀行里面貸款開承兌，但是他開承兌的步驟是這個樣子的，比如說我要開，我要在銀行開100萬的承兌，那我就要打80萬的保證金進去，然后銀行就給我開100萬的承兌，相當于銀行就先幫我嗯墊付20萬，然后就是這一次嘛，我們公司然后開了200多萬的承兌。我們就打了200萬的保證金進去，但是開開最終開出了250萬的承兌，但是實際的銀行轉的保證金是200萬，然后我就想了一下，我那個，就比如說我轉保證金進去的時候，我就擺的是借其他應付款，然后保證金賬戶，然后貸銀行存款。

我們公司就是有個供應商，他是做材料的，給我們送了9萬的發票，然后材料也是按合同來的，39萬，但是他開票以后后來我們用。現在我們燕工程完工以后做出來的驗收，然后驗收不了，然后說是可能是這懷疑這沙子也經過考察，是這個沙子有問題，沙子質量太差，現在他有9萬塊我們不想再付給他，但是票已經開了，已經認證掉了，這種情況要怎么辦？

親有個問題問一下你，我們有個項目在國外巴西，跟我們簽訂合同的甲方是國內的，是屬于中建科工的，本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務，這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務，免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的，都是價稅合計入賬；現在甲方又說不想那樣簽訂合同，他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬，一個建筑安裝合同 免稅的800萬，這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來，然后開銷售材料發票給甲方中建科工，（意思這時我們的進購的材料可以抵扣？然后我們開給材料給甲方也不差進項了）可以這樣操作嗎

老師，我這邊又有問題，要問您了，就是，比如說我這邊是做計件的，然后供應商給我們開票，他開呃在建，他在開空存款項或者是建筑工程的時候，他的發票開的時候，不應該就是要把那個工程項目寫上嘛，然后現在呢，他有一個工程項目景觀工程，他的合同是500萬，但是他結算下來只有300萬，相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬，然后他在付款的時候吧，我們已經給他付到了300萬，這樣子的意思。

我們做的那個電子產品的一個代加工，我下面的一個供應商，他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工，然后他的加工費之前是5萬多塊錢，但是他要我要扣他一點錢，扣了之后我就付他3萬多塊錢，但是那供應商他因為經營不善，然后現在目前就注銷了，然后我們就沒有業務來往。業務來往的話，我就相當于還有19000那個貨款沒有付款，本來說他要開19000多的那個發票給我，但是他現在經營不善一直沒有開發票給我，然后我就想把這19000多把它做平，像這種情況之下的話。在合理合法的情況下，我這個平賬的話最好的辦法是怎么做，讓他幫我簽一個扣款協議，就是19000多塊錢，扣到那瓶子扣款，扣19000塊錢，還是說以什么辦法最好