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這個里面7 8月開的三張票是一個點的票,后來開了紅字發票。但是9月重新開具正數發票的時候只能開三個點的稅。含稅金額一致。這樣我們第三季度就多交稅了。怎么更正申報?

2022-11-08 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 16:37

你好,你是按季度申報的嗎?如果是的話,789月份的都在一塊申報,你開了正數 然后再開負數發票,相當于沒有發生,只需要填寫九月份開的正數發票,3%的在第一行和第二行里面填寫就可以啦。

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快賬用戶9048 追問 2022-11-08 16:39

那我報稅是報1300多嘛?我報了這個數字,稅務局打電話說我報多了。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:42

你好,你看下你的開票系統里面實際銷售金額是多少的。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:42

不是你的正數銷售額減去負數銷售額之后的。

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快賬用戶9048 追問 2022-11-08 16:43

那怎么算?不是這個一千三百多嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:45

你好,我也不知道你的銷售額是多少,那你說一下,你的1%的是多少?正數負數分別是多少?然后3%的正數又是多少?

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你好,你是按季度申報的嗎?如果是的話,789月份的都在一塊申報,你開了正數 然后再開負數發票,相當于沒有發生,只需要填寫九月份開的正數發票,3%的在第一行和第二行里面填寫就可以啦。
2022-11-08
同學, 你好。這個從操作層面是沒有問題的,注意做好記錄即可。
2021-08-31
同學你好 按照發票金額來做就可以了
2022-07-13
你好!這個你要去稅務局上門申報了,看他們要求你怎么填
2022-07-11
你好 這情況還是要去大廳申報?
2021-04-28
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