你好,你是按季度申報的嗎?如果是的話,789月份的都在一塊申報,你開了正數 然后再開負數發票,相當于沒有發生,只需要填寫九月份開的正數發票,3%的在第一行和第二行里面填寫就可以啦。
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
這個里面7 8月開的三張票是一個點的票,后來開了紅字發票。但是9月重新開具正數發票的時候只能開三個點的稅。含稅金額一致。這樣我們第三季度就多交稅了。怎么更正申報?
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
那我報稅是報1300多嘛?我報了這個數字,稅務局打電話說我報多了。
你好,你看下你的開票系統里面實際銷售金額是多少的。
不是你的正數銷售額減去負數銷售額之后的。
那怎么算?不是這個一千三百多嘛
你好,我也不知道你的銷售額是多少,那你說一下,你的1%的是多少?正數負數分別是多少?然后3%的正數又是多少?