老師我們的賬上，本年利潤其初余額貸方是負數，本期發生額是借方負數，本年累計發生額借貸都是正數，然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負數那我們這個賬對嗎
學員你好，要看你本期利潤表是正數還是負數，如果利潤表是負數，那么利潤分配和未分配利潤都是貸方負的
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Q
未分配利潤期初借方是5，本年發生借方是2，貸方是10，那這個未分配利潤期末是多少呢 ？發生額借方和貸方都有數據是怎么來的呢
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Q
老師未分配利潤上年結轉貸方負數，年末結轉未分配利潤借方余額 那我手工帳結轉是貸方的負數加上借方數字
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Q
老師好，本年利潤的余額在借方，年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數 貸 利潤分配一未分配利潤 負數 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數 貸 本年利潤 正數
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Q
我的利潤總額是負數1萬。我本年利潤結轉，就是借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：本年利潤 1萬，為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數是貸方負數的
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Q
老師，你好，去年年末利潤分配是虧損，會計分錄是借:利潤分配-未分配利潤（正數），貸：本年利潤(正數)，總賬上面借方，余額應該用正數還是負數表示呢
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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老師您看下這是我們去年的余額表
去年12月的余額表對不對
去年就是負數的，今年的那
這個是今年截至9月的
老師您幫我看下對不對
未分配利潤的數據比本年利潤的多，得查下原因
您看我們去年的對不對
去年12月的余額表
去年的是沒有問題的，這是你們經營一直虧損
剛才發錯了這個圖片是截止今年9月的
今年的還沒往未分配利潤結轉，沒有問題
您再看下今年的和去年12月的別的有問題嗎
還有一個問題老師之前讓我朋友看去年12月的余額表她說需要把利潤分配未分配利潤必須都是沒數字才對
我也沒聽太懂就想咨詢一下我的哪個對不對
不是的，年末本年利潤沒數據，都轉移到利潤分配-年末未分配利潤，這個科目不可能為0
看我這對不對
那我看我哪個本年利潤還有數字
上年末沒有就行，今年到年末也沒有就行了
期末余額上沒有就可以是吧是這意思嗎
是的，年末的時候沒有就可以的
余額表上應交稅費哪塊對嗎
你們應交稅費沒有計提，是當月交當月提，問題不大
需要改動嗎
最好當月計提當月稅費