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老師好，我們公司是機械工程公司以前在代賬公司記賬，因為不熟悉材料還是資產，把一些固定資產都做在材料里面了，有的當成材料轉成本了，導致賬上公司沒有固定資產但是實際是?固定資產的，這樣怎么調呀
2022-11-06 07:46
2022-11-06 07:48
您好 請問領用材料結轉到主營業務成本了對么？已經跨年了么？
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是的，已經領用了跨年了
請問單位用什么會計準則
小企業準則
調整固定資產 借 固定資產 貸 利潤分配-未分配利潤 補計提折舊 借 利潤分配-未分配利潤 貸 累計折舊
老師這跟材料沒有關系嗎？因為之前當材料領用了轉成本
老師好法定代表人資格證明書是什么東西
已經跨年了? 對外銷售結轉成本了? 不直接用材料科目了
老師好，不太明白
就是已經結轉到損益科目 跨年調整 要用利潤分配-未分配利潤科目 不用原材料科目了
老師好法定代表人資格證明書是什么東西
法人資格公證書是指公證機構出具的證明企事業單位、社會團體法人代表資格的證明文書。