老師，你好，打擾了，麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證？ 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票，現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票（發(fā)票抬頭是掛我司名義），開好發(fā)票后，還是按發(fā)票金額，付款單，費用報銷單填寫入賬嗎？ 2.已收到的餐費發(fā)票，油費發(fā)票，都是幾百幾百塊的，是按發(fā)票金額，付款單，費用報銷單填寫入賬？還是可以按月或按季匯總，按匯總金額，付款單，費用報銷單填寫入賬？ 3.我司若按發(fā)票信息，付款單，費用報銷單填寫完畢后，是否這樣就可以？

老師，早上好，麻煩問一個問題，我們公司注冊的時候是認繳制，后續(xù)費用類的都是做的跟老板借款，現(xiàn)在可以看到其他應付款和庫存現(xiàn)金的余額有幾百萬了，老板說能不能把這個掛賬的轉到老板的個人卡上，老板在把錢轉到對公賬戶做成注冊資金？請問可以么 工商那邊是不是還要去增資

你好，老師，我問個問題，老板付出去的現(xiàn)金報銷，沒有額度限制吧，我們公司買了好多電腦和做廣告宣傳，都是老板付現(xiàn)金的，大約10萬，發(fā)票都是有的，我打算轉賬給老板，寫報銷，這樣可以嗎

老師 費用報銷制度如何寫呢？比如 1、 公司聚餐 老板安排出納訂餐 口頭或者電話形式給出納安排 出納就聯(lián)系餐館 讓后把訂金支付給對方，再填寫單據(jù)。且單據(jù)只有付款申請單。要我簽字，我好多的問號?2、 費用報銷： 先墊付后報銷 這都沒有問題。因為單據(jù)都很齊全。 問題是出納好多是先付錢再補單據(jù) 這樣的情形我們如何管控呢？

老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實我們有時候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費的費用票，或者其他人開的費用票，全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧，這樣可以嗎？因為我說暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交