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請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發票,我公司已的抵扣認證。現銷售方因稅率開錯要重新開發票。我公司開了紅字信息表。現銷售方已開了紅沖的發票和正確的藍字發票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發票?

2022-10-31 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 10:25

你好,他需要把紅字發票還有藍色發票全都給到我們,紅字發票我們就是比著原來正數的發票做個一模一樣的,把這個金額寫成負數就行,然后藍色發票呢,咱正常根據現在的發票正常做賬就可以了。

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快賬用戶2771 追問 2022-10-31 10:26

那在申報增值稅的時候,附表二第20欄有個紅字發票進項稅轉出要怎么填呢?把沖的紅字發票填在這里?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:27

,你好,對,就是填在那個位置。

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快賬用戶2771 追問 2022-10-31 10:28

那這個月在勾選認證的時候,這張紅字發票要勾選不呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:29

你好,紅色發票不需要勾選認證的,而且在勾選認證的平臺也是查不到這張發票的。

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快賬用戶2771 追問 2022-10-31 10:30

哦,我就只把重開的藍字發票勾選認證了就是對吧

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:32

你好同學,理解的完全正確。

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你好,他需要把紅字發票還有藍色發票全都給到我們,紅字發票我們就是比著原來正數的發票做個一模一樣的,把這個金額寫成負數就行,然后藍色發票呢,咱正常根據現在的發票正常做賬就可以了。
2022-10-31
是不是我填寫紅字信息表 銷售方先開紅字發票然后再開正確的發票給我 是的
2021-03-29
我方填寫紅字信息表 銷售方先開紅字發票然后再開正確的發票給我
2021-03-29
后期銷售方應該給我們正確的藍字發票,同時也要給紅字發票
2022-05-18
你好 對 這樣操作是正確的?
2021-06-17
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