銷售方會計一直給我們要開錯的藍字發(fā)票，應(yīng)該是要留在購買方入賬是吧老師 1月沖紅再按照正確的藍字發(fā)票入賬，紅字發(fā)票進項怎么寫分錄？，申報時也要做轉(zhuǎn)出嗎

請問對方他自己勾選認證的發(fā)票有沒有留底的？你已經(jīng)勾選了，要不要留底入賬的？

沒有明白老師的意思呢

就是你問對方他們認證發(fā)票要不要做賬的，要不要附件的。所以你認證過了，你也要留著做帳地做福附件的，就這個意思。

對方肯定要做賬的，也要附件，但我們也要做賬要附件的呢老師，已經(jīng)認證抵扣的錯誤的發(fā)票是應(yīng)該留在購買方這邊吧