你好 異常發(fā)票抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要計(jì)入成本科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)不影響去年的企業(yè)所得稅的
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷(xiāo)售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我18年購(gòu)入的貨物,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅務(wù)上已經(jīng)更正申報(bào),會(huì)計(jì)上需要怎么操作(不涉及所得稅和增值稅)
我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
老師,關(guān)于代發(fā)工資問(wèn)題,是不是要通過(guò)農(nóng)民工專(zhuān)戶發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個(gè)人卡上?
不太明白是請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個(gè)個(gè)人銷(xiāo)售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過(guò)的設(shè)備銷(xiāo)售給我們,是按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)算個(gè)稅還是按照“經(jīng)營(yíng)所得”繳納個(gè)稅,并且描述一下原因
個(gè)體戶開(kāi)房屋租賃專(zhuān)票,都有些啥稅 稅率多少
公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人保潔服務(wù),對(duì)方作為自然人應(yīng)該開(kāi)局勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方開(kāi)的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)打款喝喝對(duì)方嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,通過(guò)京東下單,然后京東會(huì)抽取一定比例的服務(wù)費(fèi),我怎么確認(rèn)收入呢
老師 您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售 是計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是凈額 是減去賬面價(jià)值和稅費(fèi)后的凈額計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是嗎固定資產(chǎn)的出售是否也是減去賬面減去稅費(fèi)的凈額才計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
A個(gè)人給b公司提供店鋪管理運(yùn)營(yíng)服務(wù),現(xiàn)在b公司要求a個(gè)人每個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)元的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司,才給b公司結(jié)款,a在注冊(cè)個(gè)體工商戶的時(shí)候開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當(dāng)年計(jì)提的工資和暫估的成本都在次年2月發(fā)放和收到發(fā)票了,是不是就不用納稅調(diào)增了
公司預(yù)繳到外地的稅款,發(fā)票已開(kāi)了,稅款也交了,現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了公司,換一家公司開(kāi),這個(gè)需要怎么處理?