我們這邊是B公司

?你好；? 代付協議寫 30萬 ； 收據寫 70萬? ? ? ? 之前代付協議你們有了? ? 不用單獨開收據的??

由于這30萬是AB公司私下抵消的，沒有在賬上反應，現在我需要在賬上體現這30萬的保證金，應該如何做，我們給B公司收據的金額為70萬還是100萬？

?你好1； 沒有體現嗎 ？? 你做B公司的分錄還是那個公司的??

我做B公司的賬

你好；? 借 其他應收款- 保險金 30? 貸 銀行存款 30 ；? ?借?銀行存款100 貸? 其他應收款- A? ?100? ； 抵減：借? 其他應付款 -A 100貸? ??其他應收款- 保險金 30? ?；銀行存款? 70? ?

我直接憑代付協議做賬，借其他應收-保證金30萬，貸其他應付-A公司30萬，但是實際上這筆30萬已經通過借款抵消了，我具體應怎么做賬哦

?你好 1.? ? ? ?是的； 你有代付協議 和銀行支付回單 70? 就可以拿著做賬了? ?

但是我貸方的其他應付款應該抵消，我怎么做賬呢，這30萬私下抵消的，沒有通過銀行轉賬

?這個保證金一開始給你B公司做了??借 其他應收款- 保險金 30? 貸 其他應付款-A? ?30 ；? ?借?銀行存款100 貸? 其他應收款- A? ?100? ； 抵減：借? 其他應付款 -A 100貸? ??其他應收款- A? 30? ?；銀行存款? 70? ?

老師，就是按道理來說，我們應該先還30萬給A公司，然后A公司再借給我們70萬，為了方便，A公司就直接給了我們70萬，這30萬沒有通過銀行存款，是可以用剛剛的協議做賬哈

?你好1；? 1. 是的 ； 就是的； 相當于是A 幫你? 付款了。 你要還30萬的； 現在B找A借100萬； 那么抵減墊付的30? ；支付你 70萬即可? ?2.對的??

好的，謝謝老師