老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

老師，這個(gè)是剛剛代賬會(huì)計(jì)發(fā)我的固定資產(chǎn)折舊表。他是一年提一次，按年計(jì)算累計(jì)折舊的，那2022年，他應(yīng)該是提到了10月份？請(qǐng)問(wèn)，我用紅色框出來(lái)的，他計(jì)算的本年折舊，老師您可以幫我把式子列出來(lái)給我看一下嗎？為什么我計(jì)算出來(lái)的寶馬車(chē)的本年折舊金額，跟他這個(gè)表里面的金額不一樣？

老師，這張固定資產(chǎn)負(fù)債表是按年計(jì)提折舊一次。是代賬會(huì)計(jì)那邊發(fā)我的，今年的，他是計(jì)提到了10月，我拿到他發(fā)給我的表里，發(fā)現(xiàn)他是當(dāng)月開(kāi)始計(jì)提折舊，而且計(jì)提的金額也有問(wèn)題，我做了修改。我是按照次月開(kāi)始計(jì)提折舊，用的直線法。老師，麻煩您幫我檢查一下，我修改的這張表里的數(shù)據(jù)，本年折舊和累計(jì)折舊金額，是不是都沒(méi)問(wèn)題了？

老師，這張固定資產(chǎn)負(fù)債表是按年計(jì)提折舊一次。是代賬會(huì)計(jì)那邊發(fā)我的，今年的，他是計(jì)提到了10月，我拿到他發(fā)給我的表里，發(fā)現(xiàn)他是當(dāng)月開(kāi)始計(jì)提折舊，而且計(jì)提的金額也有問(wèn)題，我做了修改。我是按照次月開(kāi)始計(jì)提折舊，用的直線法。老師，麻煩您幫我檢查一下，我修改的這張表里的數(shù)據(jù)，本年折舊和累計(jì)折舊金額，是不是都沒(méi)問(wèn)題了？

我們公司買(mǎi)了固定資產(chǎn)，是2023年12月份投入使用，2023年12月開(kāi)的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個(gè)我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬，然后因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是投入使用的次月折舊，稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開(kāi)始計(jì)提折舊嗎？還是有其他辦法