同學你好,申報增值稅時按內銷和外銷收入比例做進項稅額轉出。
老師你好,公司做外貿出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發票,其進項發票和報關單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現在申報增值稅按國內銷售申報?
老師,我想咨詢下,外貿公司只做出口,現有一筆報告單出口的貨物視同內銷,增值稅按內銷做賬,進項抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關單相關費用的進項么?例如,公司購買的固定資產的進項稅額
老師:商貿企業即有外銷也有內銷 ,每月做免稅申報 如果每筆出口貨物無法對應到國內采購貨物(即進項發票),申報增值稅時按什么例做進項稅額轉出?
我們公司外貿企業,要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
麻煩咨詢老師,外貿企業,出口給客戶重新補發的貨物,之前質量不合格,如果沒法取得進項發票的話,能做免稅申報嗎,還是需要做出口轉內銷
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?