Q
老師，小規模去開了專用發票，然后次月紅沖了，分錄要怎么做？后期申請退稅了，這個分錄要怎么做？之前錢已經繳納了
2022-10-24 17:55
2022-10-24 17:55
借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅， 借應交稅費、應交增值稅、應交稅費附加稅貸銀行存款。
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借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅，
借應交稅費、應交增值稅、應交稅費附加稅貸銀行存款。
2022-10-24
你好 沖當年收入的 ，借銀行，借收入，應交稅費? ?
2022-10-26
你好；? ? ?你紅沖是 是電子專票還是紙質專票的；這樣好判斷? ；之前分錄怎么掛的??
2022-10-24
沖減代開發票的分錄
2022-11-15
借應交稅費應交增值稅/附加稅
貸銀行存款
只做這個
2020-12-29
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老師，我們是小規模企業，之前用稅盤開了專用發票，后面又紅沖了，之前的稅款已經扣了，現在又把錢退回來了 請問下我這個分錄怎么做？
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圖片一提示的那句話啥意思啊，
粵公網安備 44030002003870號
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次月紅沖借銀行存款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數 借銀行存款 貸，應交稅費應交增值稅，應交稅費補交稅
老師第二分錄不是很明白，因為退稅是跨了幾個月才退給我的，之前的報稅的時候還是扣了的
沖收入退稅的分錄。
不用再沖稅金及附加了嗎？
上面的分錄沒有做稅金及附加的。
我們之前月末有做計提稅金附加的
好，那之前的分錄不變，金額是負數，全部紅沖。
老師，我重新跟您說下吧，例如我1-3季度開10萬計提了稅金，4月份的時候我扣稅了，5月份的時候我又紅沖了，這個分錄怎么操作呢
我在5月份也申請了退稅
借稅金及附加負數 貸應交稅費負數 然后加我上面的第二個回復沖收入的