請問老師，以前年度已認證抵扣的發票，后發現開錯，納稅申報已做進項稅額轉出，并重新開具了正確的發票，但是未進行賬務處理，庫存也未紅沖，我現在該怎么調整？相當于我本來是購進1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發票開錯沒有及時做賬務處理，現在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：應付賬款1950。我現在該怎么調整，麻煩老師詳細解答一下，謝謝

我司是外貿出口一般納稅人企業，有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）

我司是外貿出口一般納稅人企業，有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）

我們公司之前收到一張發票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理，后來發現發票有誤，送回銷售方作廢了，現在收到了對方重新開具的發票，申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經做轉出了，怎么處理