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你好，我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是對(duì)方要沖紅進(jìn)項(xiàng)紅沖，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。分錄是借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2022-10-20

同學(xué)，你好，具體分析如下： 1、因?yàn)榧t字發(fā)票是沖對(duì)應(yīng)上月所開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時(shí)要把對(duì)上月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的，會(huì)計(jì)分錄如下：借：原材料/庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款， 2、而收到對(duì)正確的發(fā)票做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票采購(gòu)，然后認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票，抵扣正確的進(jìn)項(xiàng)稅額即可，會(huì)計(jì)分錄如下：借：原材料/庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款

2022-01-06

借預(yù)付賬款貸工程施工進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2020-12-24

您好，原來(lái)入賬分錄是？

2024-01-13

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2021-11-18

快賬用戶7798 追問(wèn) 2022-10-20 16:50

不是，老師，是因?yàn)閷?duì)方這張發(fā)票搞不見(jiàn)了，所以要沖紅這種發(fā)票，然后再重新開(kāi)一張一模一樣的發(fā)票的

齊紅老師解答 2022-10-20 16:52

你好，這張發(fā)票搞不見(jiàn)了，那應(yīng)當(dāng)是辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)才是，而不是紅沖啊進(jìn)項(xiàng)紅沖，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不要把紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出搞混了

快賬用戶7798 追問(wèn) 2022-10-20 16:53

那是讓對(duì)方復(fù)印第一聯(lián)的發(fā)票給我，蓋章，然后我去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失？我已經(jīng)抵扣過(guò)了

齊紅老師解答 2022-10-20 16:55

你好，做發(fā)票丟失備案，然后用復(fù)印件入賬

快賬用戶7798 追問(wèn) 2022-10-20 17:00

電子稅務(wù)局可以備案嗎？我們稅務(wù)局不在一個(gè)城市的，然后我讓對(duì)方復(fù)印第一聯(lián)蓋章寄給我了

齊紅老師解答 2022-10-20 17:01

你好，發(fā)票丟失備案，我這邊是需要去大廳才可以辦理的

快賬用戶7798 追問(wèn) 2022-10-20 17:01

累哦，那對(duì)方丟失，得讓我們麻煩跑稅務(wù)局哦，對(duì)方就復(fù)印就完事了啊

齊紅老師解答 2022-10-20 17:02

你好，誰(shuí)丟失，是誰(shuí)去辦理丟失備案手續(xù)的?