你好,學員,這個 貸方是營業外收入的
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經付款。也能看誰家的發票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師 你好 我想請教一個問題 就是我們公司前期給供應商多付了尾款 做的分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款 現在發現多付了雙方商量從下次結算款中直接扣除沖應付賬款余額 我要怎么做這筆多付扣除的分錄呢 借:什么科目 貸:應付賬款
請問:本來有應付款付給供應商,但是由于供應商延遲交貨產生了賠款,那這個分錄要怎么做呢?借:應付賬款,貸方什么科目,能沖減應付賬款?
我們向供應商采購,貨款提前付的,后因產品有問題產生賠款,供應商賠錢過來了,這個要怎么做賬
老師好,請問付給供應商的應付賬款不支付了,那做賬的時候應該錄應付賬款負數還是錄應付賬款借方呢??兩者又有什么區別??不懂
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
那利潤不就增加了嗎?
就是要增加的營業外收入