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當你司提供技術服務開票 200 萬并收款，但對下游供應商還未收票付款時，可以按以下方法處理：一、確認收入開票 200 萬且已收款，應確認收入：借：銀行存款 200 萬貸：主營業(yè)務收入 200 萬（假設不考慮增值稅等因素）二、暫估成本如果確定會有成本發(fā)生，但對下游供應商的付款不一定在今年，可以先暫估成本：借：主營業(yè)務成本（暫估金額）貸：應付賬款 —— 暫估應付款暫估的成本金額可以根據(jù)以往類似業(yè)務的成本比例或者與供應商的合同約定等進行合理估計。三、后續(xù)處理當收到下游供應商發(fā)票并付款時：先沖銷暫估分錄：借：主營業(yè)務成本（暫估金額，紅字）貸：應付賬款 —— 暫估應付款（紅字）再根據(jù)發(fā)票金額記錄實際成本：借：主營業(yè)務成本（實際金額）應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額，如有）貸：銀行存款 / 應付賬款等

2024-11-04

快賬用戶5326 追問 2022-10-19 21:31

勞務利潤是7萬，服務要是進到成本不就虧損了么

這個服務也不是勞務的對應的成本呀

齊紅老師解答 2022-10-19 21:32

同學你好，我說的這個服務成本或者營業(yè)成本，是指的成本類里的科目，不是損益里的科目。不知道貴公司有沒有設置這樣的科目。

快賬用戶5326 追問 2022-10-19 21:33

沒有這個科目，老師能寫個分錄么

齊紅老師解答 2022-10-19 21:35

同學你好，如果沒有這個科目的話，建議記到預付賬款吧，借：預付賬款，貸：銀行存款等科目。

快賬用戶5326 追問 2022-10-19 21:38

有收入了，再重預付賬款轉到主營業(yè)務成本么

齊紅老師解答 2022-10-19 21:39

同學你好，是的，有收入了，借：主營業(yè)務成本，貸：預付賬款。

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我公司有兩項業(yè)務，一項是是提供勞務，一項是提供技術服務，勞務收入為25萬，對應成本有18萬人力資源的票，技術服務今年沒有收入，但是收到20萬的成本票，想問一下這20萬我應該記在哪個科目下

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