沒有呢呢

可以把您科目余額表跟利潤表截圖給我看看嗎

麻煩您看看

還有一張

您銷售費用上期本年累計233314.87 本期銷售費用發生額42930.16 本年累計233314.87%2B42930.16=276245.03? 利潤表本年累計金額276282.53 差額276245.03-276282.53=-37.5 是這個差額吧？ 請問當期銷售費用有這個差額發生嗎？ 或者銷售費用明細可以截圖嗎 前面月份本年累計正確的吧

我找了沒有找到一樣金額的

有沒有兩筆加起來的金額？或者您截圖銷售費用明細賬我看看

請您幫忙看看 謝謝

這個數據跟科目余額表數據是一樣的 沒有錯誤 跟利潤表的本月數也是一樣的 您可以看下本年累計欄次 取數設置嗎

其它都是對的，就是銷售費用和管理費用有差額

當月有沒有新增明細科目？ 取數設置也沒有錯誤 管理費用差額是多少

銷售費用差額37.5，管理費用差額83265.96

本月數都是正確的 就是相差本年累計 對么?? 當月有新增科目嗎

對，相差本年利潤，新增科目有可能有

那您看下新增科目的發生額是多少

這都不記得了呢，我查了之前的，2021年11月份也有這樣的情況，全部都對，利潤總額相差0.24，但和資產負債表的對應關系也是對的