先沖減以前計(jì)提的， 借，稅金及附加，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)。 收到退款了， 借，銀行存款， 借，應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

增值稅申報(bào)表上，附加稅算出當(dāng)月的后， 累計(jì)數(shù) 是自動(dòng)帶出，好像改不了

你的稅金及附加有余額沒有？

結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，當(dāng)月好像是負(fù)數(shù)， 我記不太清楚了，前天工作看了一下，周末這兩天休息沒上班。

你把第一個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)改成借方應(yīng)交稅費(fèi)，試一下。

老師，改賬上的分錄，會(huì)影響附加稅申報(bào)表的數(shù)字嗎？ 現(xiàn)在是附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和賬上對(duì)不上，因?yàn)樯陥?bào)表上累計(jì)數(shù)是得出當(dāng)月數(shù)據(jù)后 系統(tǒng)帶出的，不能手動(dòng)填寫。這和我改憑證有關(guān)聯(lián)嗎？

不知道你的稅金及附加取數(shù)是根據(jù)什么來的？ 他有些不是根據(jù)稅金及附加，有些是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅。

老師，我的申報(bào)表上 ，三個(gè)附加稅當(dāng)月數(shù)都是對(duì)的，但是三個(gè)累計(jì)數(shù)都和實(shí)際對(duì)不上…都是沒減半征收的數(shù)字~

你好，那就是軟件取數(shù)有問題。

老師那我明天把分錄按您說的試一下，把貸方負(fù)數(shù)改成 借，應(yīng)交稅費(fèi)。

可以的，可以試一下的。

老師，如果改后和附加稅申報(bào)表累計(jì)數(shù)一致了，就行了吧

對(duì)的，是的，是這么做的。

但是我總覺得是稅務(wù)申報(bào)表上的問題。 因?yàn)楝F(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)和公司實(shí)際繳納(包括減半征收后）是一致的， 是申報(bào)表對(duì)不上。 我總想著從申報(bào)表上改，但是改不了…

申報(bào)表的不對(duì)的話，就是你之前填寫的不對(duì)。

肯定是有本月不一致的。

老師，附加稅申報(bào)表都是算出增值稅后就計(jì)算好的，。 難道是這樣嗎：比如本月根據(jù)增值稅算出城建稅為300，但是本月退回來了以前期應(yīng)減半征收的城建稅650元。難道本月城建稅不能寫300，而是應(yīng)該改成－350嗎？ 是這樣嗎老師? 如果是這樣填表，那我的累計(jì)數(shù)就能對(duì)上， 但是這樣報(bào)，申報(bào)表能通過嗎，

你好，不是的，你這是在哪里看到的，你是不是看到主表里面的，主表里面的這種不要管。

對(duì)對(duì)對(duì)，老師，就是主表， 增值稅主表，主表下側(cè)有附加稅，就是那個(gè)附加稅累計(jì)數(shù) 我一直在糾結(jié)。。.