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演示賬套

【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應(yīng)交稅費-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進項稅額),“應(yīng)交稅費-待認證進項稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關(guān)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)7月2日,購入原材料一批買價400萬元,增值進項稅額52萬元,銷方代墊運雜費9萬元,增值稅額0.81萬元,A公司開出一張銀行承兌匯票。(2)7月5日,購入免稅衣副產(chǎn)品,買價20萬元(增值稅扣除率9％，加計扣除1％），款項以銀行存款支付。(3)7月10日,上月未認證的增值專用發(fā)票5萬元已認證。(4)7月18日,A公司購入不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備價5萬元,增值稅項稅額0.65萬元,款項尚未支付。(5)7月19日,從某房地產(chǎn)公司購入不動產(chǎn),增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元，增值稅額為27萬元,款項已用銀行存款支付。(6)7月20日,A公司銷售商品,不含稅售價800萬元,增值稅銷項視額104萬元，款項及增值稅收存銀行。分錄怎么做

2022-10-15 22:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-15 22:49

你好，學(xué)員，具體哪里不清楚

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