我先跟您說一下我現在的情況大概，我平時就是記一些流水賬，比如發票收取、銀行賬戶匯轉這樣子，沒有按照科目分類去記會計分錄，但是現在需要報稅，我的財務報表不知道怎么出，企業所得稅的項目填寫也不知道怎么填才好[皺眉]
您好！你把本月的收入、費用合計數算好填進去報企業所得稅。
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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老師，我先跟你說一下我大概了解的情況吧，我了解應該是他，現在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛，現在費用的話都是從隨機報銷，可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了，現在都是認繳，沒有實繳，所以我覺得項目暫時都沒有，所以只有一些平常的這些費用，然后可能會認定為是資本金認繳嗎？然后不知道這個賬他們現在是什么情況。我過去的話直接做做年報，還不太懂，也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢，還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚，所以說像現在一個狀態的話，他應該是去年十月份注冊的，一直都還沒有正式說有收入。那像我現在這個情況的話，如果一入職我需要做什么呢？就是現在腦子是亂的，只是說有一些基本的基礎知識啊，大概其概念，但是說把這個思路捋順了，從哪開始做就沒有思路。
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老師好，請教下您，就是我貸款買了房，之前都是商貸，現在轉公積金貸，然后銀行現在需要一個工資流水，但是呢，我目前還沒有上班，所以就沒有這個銀行流水，我弟弟有家公司，但是沒有業務往來，然后我是這家公司的監事，那如果我想要這個銀行流水的話，我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發工資到我的銀行卡上，另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是，我第公司從成立都沒有申報個稅，之前有問過之前的財務，說是公司沒有核定個稅，所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢，老師 ?我是直接走流水，不申報個稅嗎還是
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我先跟您說一下我現在的情況大概，我平時就是記一些流水賬，比如發票收取、銀行賬戶匯轉這樣子，沒有按照科目分類去記會計分錄，但是現在需要報稅，我的財務報表不知道怎么出，企業所得稅的項目填寫也不知道怎么填才好[皺眉]
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1.郭老師:我想請問一下:我平時就是記一些流水賬，比如發票收取、銀行賬戶匯轉這樣子，沒有按照科目分類去記會計分錄，但是現在需要報稅，我的財務報表不知道怎么出，企業所得稅的項目填寫也不知道怎么填才好呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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我昨天申報了增值稅 我是按照銷項發票額來填的
但是我們賬面上有幾筆收入是沒有開具發票的，這幾筆我要申報進去嗎？
是的，增值稅按照你開票的金額來填，如果有不開票的收入也要加上去
好 那我去重新申報一下，還有就是企業所得稅的申報
企業所得稅是季報，你就把7、8、9的收入加起來填
營業收入的話就是銷項金額加上未開票的收入金額，然后營業成本的話，我們公司賬面上沒有業務支出，因為得不到發票[皺眉]，公帳上的支出只有社保、工資以及手續費
那你就把工資社保那些費用3個月加起來
這么一看，上個季度沒有報稅，因為我是7月份才入職的，不過六月賬面上只有兩筆，是不是符合0申報呢
沒有數據就要0申報的哦，沒有收入不報稅是不行的
老師 增值稅申報更改里面我沒找到未開票銷售額欄呢[流淚]
小規模納稅人沒有這欄的，填到收入那欄就可以了