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演示賬套

你好，老師，如果我們新公司剛成立，本月銷項(xiàng)10，進(jìn)項(xiàng)12，那我們這個(gè)分錄怎么寫

2022-10-13 10:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-13 10:39

你好? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借未交增值稅2，轉(zhuǎn)出多交增值稅 2

快賬用戶9845 追問 2022-10-13 10:41

謝謝，最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣嗎借：未交增值稅2 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2

齊紅老師解答 2022-10-13 10:44

是的，這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留抵了。是的，這樣處理就是屬于進(jìn)項(xiàng)留底了。

快賬用戶9845 追問 2022-10-13 11:27

謝謝，如果我們有一張未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額5，稅額1，金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我們稅額該怎么處理，分錄怎么寫

齊紅老師解答 2022-10-13 11:31

你好沒勾選的進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 不影響成本結(jié)轉(zhuǎn)

2022-10-13

第一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額50轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅50，銷項(xiàng)稅額40轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅40,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10元。第二筆業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額10轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。銷項(xiàng)40轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后，將進(jìn)、銷項(xiàng)之間的差額從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，次月把未交增值稅交掉，整個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為零。

2022-07-07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20

2022-04-27

同學(xué)你好不用做賬，也不用結(jié)轉(zhuǎn)，留著下期抵扣就行

2022-07-07

您好，如果銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一致的話，就不用寫了哈

2022-05-09

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