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老師,就是供應(yīng)商去年開了一張9萬的發(fā)票,發(fā)票是1個(gè)點(diǎn),后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票里的數(shù)量不對(duì),現(xiàn)在讓重新退回去,但是對(duì)方現(xiàn)在只能開13%個(gè)點(diǎn)的票,那這中間的稅差怎么辦?有沒有好一點(diǎn)的解決方法呢?

2022-10-12 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 10:34

差額補(bǔ)收錢就是了呀

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快賬用戶6878 追問 2022-10-12 10:35

現(xiàn)在他們?nèi)绻_13個(gè)點(diǎn)的票。那他們就要多交差不多9000多的稅,人家肯定是不干的啊

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:38

那就沒法了,這個(gè)只有協(xié)商解決了

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快賬用戶6878 追問 2022-10-12 10:49

如果我們不退回發(fā)票,就按照這個(gè)發(fā)票來,那后面事務(wù)所來審計(jì)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫(kù)數(shù)量不一致,會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:51

哈哈,審計(jì)沒那個(gè)細(xì)的哈,那有時(shí)間去核定你的數(shù)量?

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快賬用戶6878 追問 2022-10-12 10:53

萬一人家做原材料成本波動(dòng)分析,我入了24個(gè),按100個(gè)的價(jià)格來入,相當(dāng)于這個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)就高了,后面如果再買了同類型的東西,單價(jià)肯定就低了

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:57

那就沒法子了,只有你們自行協(xié)商處理了哈

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快賬用戶6878 追問 2022-10-12 10:59

那如果我按13個(gè)點(diǎn)重新簽合同,合同價(jià)可能從9萬變成100693,我能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅從800多變成11000左右,這種看可以阿珂

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:05

協(xié)商的范圍就是那個(gè)新增的稅款哈

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差額補(bǔ)收錢就是了呀
2022-10-12
您好,是可以開紅字跨年
2022-01-24
建議還是退回去重新開,對(duì)方是一般納稅人嗎?
2021-12-08
你好,對(duì)的是的,多交的那一部分增值稅可以留著以后抵扣。 購(gòu)買方的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新認(rèn)證你這一個(gè)發(fā)票。
2021-11-03
同學(xué)你好,讓他做營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅啊。肯定不愿意開。如果你也缺發(fā)票,補(bǔ)六七個(gè)點(diǎn)的稅很正常。
2022-09-02
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