老師，就是供應商去年開了一張9萬的發票，發票是1個點，后來發現發票里的數量不對，現在讓重新退回去，但是對方現在只能開13%個點的票，那這中間的稅差怎么辦？有沒有好一點的解決方法呢？
差額補收錢就是了呀
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老師，我想問一下發票的事情，就我客戶這邊讓他朋友幫他代開了一張專用發票給他的客戶，然后這張專票是19年的，現在這張發票丟了但是是還沒有認證的，對方現在要求要重新開一張，但是他朋友財務是說原來那個都沒有作廢不能重新開具。那現在怎么樣能重新開具呢？
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供應商6月29號開的專票有誤，退回去之后，一直沒勾選，但是到現在認證系統上還有這張發票，這個怎么處理？是不是對方沒來得及作廢，是不是應該勾選了，7月份讓對方開負數發票？
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老師，上午好！像供應商開發票，開的品名單價和數量跟我們入庫都不一致，只有總金額一樣，稅率是13個點，退回去重開一一對應的只能是1個點，這種是不是還是要退回去啊？
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老師好，有一張跨年的發票，才發現有點問題，退回給開票方讓他們重新開，但是他們的財務一口咬定跨年發票不能沖紅不能重新開沒辦法處理和做賬，這個要怎么辦呢。
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老師，就是對方本來78100的貨給我們下點了73329，本來要對私人給他的，老板不小心轉對公去了。我現在讓他開五六萬過來就好，不按73329開，對面說不行要按73329，再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣，讓他開少一點過來，那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎？他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎？差額讓他計入到營業外去。或者有什么其他辦法解決呢？因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發票
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粵公網安備 44030002003870號
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現在他們如果開13個點的票。那他們就要多交差不多9000多的稅，人家肯定是不干的啊
那就沒法了，這個只有協商解決了
如果我們不退回發票，就按照這個發票來，那后面事務所來審計的時候，發現發票數量和入庫數量不一致，會有影響嗎？
哈哈，審計沒那個細的哈，那有時間去核定你的數量？
萬一人家做原材料成本波動分析，我入了24個，按100個的價格來入，相當于這個產品的單價就高了，后面如果再買了同類型的東西，單價肯定就低了
那就沒法子了，只有你們自行協商處理了哈
那如果我按13個點重新簽合同，合同價可能從9萬變成100693，我能抵扣的進項稅從800多變成11000左右，這種看可以阿珂
協商的范圍就是那個新增的稅款哈