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Q

丁公司為一般納稅人，2020年10月銷售一批產品給戊公司，該批產品的銷售價格為400萬元，增值稅為64萬元，消費稅為60萬元，該批產品的生產成本為300萬元，產品已經發出，款項尚未收到。（1）丁公司銷售商品，確認收入，結轉產品成本的會計處理。（2）丁公司計提消費稅的會計處理（3）丁公司繳納消費稅的會計處理

2022-10-10 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-10-10 14:17

你好（1）借：應收賬款 464 貸：主營業務收入400 應交稅費-應交增值稅-銷項稅64 借：主營業務成本300 貸：庫存商品300 2.借：稅金及附加60 貸：應交稅費-應交消費稅60 3.借：應交稅費-應交消費稅60 貸：銀行存款60

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你好（1）借：應收賬款 464 貸：主營業務收入400 應交稅費-應交增值稅-銷項稅64 借：主營業務成本300 貸：庫存商品300 2.借：稅金及附加60 貸：應交稅費-應交消費稅60 3.借：應交稅費-應交消費稅60 貸：銀行存款60
2022-10-10
同學你好 1、借：應收賬款? ?464 ? ? ? ? ? ?貸：主營業務收入 400 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）64 2、借：主營業務成本? 300 ? ? ? ? ?貸：庫存商品300 3、借：稅金及附加 60 ? ? ? ? ?貸：應交稅費-應交消費稅 60 4、借：應交稅費-應交消費稅 60 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 60? ? ? ? ? ?
2022-10-09
同學您好， 1、丁公司銷售商品確認收入， 借：應收賬款? 464 ? 貸：主營業務收入? 400 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）? 64 結轉成本， 借：主營業務成本? 300 ? 貸：庫存商品? 300 2、計提消費稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應交稅費—應交消費稅? 60 3、繳納消費稅， 借：應交稅費—應交消費稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
同學您好， 1、丁公司銷售商品確認收入， 借：應收賬款? 464 ? 貸：主營業務收入? 400 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）? 64 結轉成本， 借：主營業務成本? 300 ? 貸：庫存商品? 300 2、計提消費稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應交稅費—應交消費稅? 60 3、繳納消費稅， 借：應交稅費—應交消費稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
學員你好，增值稅銷項稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
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