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#提問#老師每個(gè)月來的原料專票或購其他配件專票做進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額?計(jì)入哪個(gè)更合適呢?每個(gè)月不一定全認(rèn)證,根據(jù)銷項(xiàng)稅額看認(rèn)證多少因?yàn)?/h1>

2022-10-04 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-04 10:20

您好,您收到專用發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證?不認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶3230 追問 2022-10-04 10:38

做賬時(shí)還不知道要不要認(rèn)證,只有月底統(tǒng)計(jì)一下需要認(rèn)證多少才知道,難道需要再回頭修改嗎?先計(jì)入哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2022-10-04 10:38

您好,那您就先通過應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過度

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快賬用戶3230 追問 2022-10-04 10:39

月底結(jié)轉(zhuǎn)多少再把貸方待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-04 10:39

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,您收到專用發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證?不認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-10-04
你好,這個(gè)是可以先過下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣方便統(tǒng)計(jì),我建議可以這么處理
2021-03-24
你好,你的當(dāng)月需要抵扣才可以直接做,如果不需要抵扣,比如你收到的這個(gè)月發(fā)票比較多的情況下,根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票,不需要勾選的,就得按照這個(gè)來。
2023-12-05
你好!不需要,不用再做結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-09-14
這需要做借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用,或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用
2021-01-16
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