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分公司銷戶，把待繳9月的社保公積金轉到總公司 分公司分錄: 借 其他應收款-總公司 貸 應付職工薪酬-公司承擔社保公積金 其他應付款-代扣個人社保公積金 請問 總公司該怎么做分錄？
2022-09-29 14:33
2022-09-29 14:33
借應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保 貸、營業外收入。
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分公司做這個， 總公司借營業外支出，貸銀行存款。
不是 到時候這個待繳款是要轉到新成立的子公司里繳納員工的社保公積金
你好，完稅證明上是哪個企業？
現在9月的社保公積金不是還沒交嘛 子公司剛成立銀行還沒開戶 等開戶了就在子公司那邊交
這部分是不是應該轉掛到子公司往來里啊
總公司繳納之后 借其他應收款，子公司貸銀行存款。
子公司需要還錢回來。
現在是先將分公司這部分轉回總公司的往來里
到時候是由總公司撥款到子公司 連帶這個社保公積金
到時候撥款的時候是以投資的名義還是以借款的名義？
現在先不用做的，你現在做了這個分錄，往下沒法做，一直都會有余額的。