你好,需要繳納個人所得稅。
老師,誤餐補助和差旅費補助要并入工資一起繳納個稅嗎?
老師,我們工資表里面的餐補和交通補貼放在工資表里面就要和工資一起交稅,如果不放在工資表里面,公司怎么發這個餐補和交通補助合適
員工出差補助需要放到工資一起繳納個稅嗎?
交通補助,話費補助如果在工資條上和工資一起發放,是需要繳納個稅嗎
老師,差旅補助是不征個稅的對嗎?如果這樣差旅補助可以放到工資表里一起發放嗎?補助金額有標準碼?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
既然都是要繳納個稅,那為什么不直接就都算在工資里呢,分著體現有什么好處嗎
你好,這是單位核算的,需要。因為這些是補助,不是直接基本的工資什么?
你說了等于沒說
那公司為什么要分著體現這些呢,肯定是對公司或者員工有好處,你如果知道請回答不知道就別瞎說
就是這個補助,他和工資是兩回事兒,所以要分開寫。 不是工資,要是工資就不用分開了。 這屬于補助,是屬于福利的性質。賬務處理是要分開的,表也要分開。 只是稅款申報的時候要合并到一起計算稅款。
因為做帳和出工資表和稅務申報是兩回事兒。這樣說能理解不?
我全寫到工資里,就體現不出來話費給補助多少了。補助多少