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?你好 1.（1）固定資產賬面價值5500，計稅基礎6000，可抵扣暫時性差異為500 （2）存貨賬面價值4000，計稅基礎6000，可抵扣暫時性差異2000 （3）交易性金融資產賬面價值5000，計稅基礎4000，應納稅暫時性差異1000 （4）無形資產賬面價值3000，計稅基礎4350，可抵扣暫時性差異1350，但不確認遞延所得稅（5）預計負債賬面價值200，計稅基礎0，可抵扣暫時性差異200 2.遞延所得稅=（期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債）-（期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =（1000*0.25）-400-（（500%2B2000%2B200）*0.25-200）=-625 應交所得稅=應納稅所得額*稅率=6000*0.25=1500 借：所得稅費用? ?875 ? ? ? ?遞延所得稅資產? ?625 貸：應交稅費-應交所得稅? ?6000*0.25=1500

2022-09-27

你好存在暫時性差異，應納稅暫時性差異

2020-10-30

你好不需要考慮的是 AD

2020-10-27

你好你請把題目完整發上再提問

2021-09-28

現金及現金等價物凈增加額A=經營活動現金凈流量＋投資活動現金凈流量＋籌資活動現金凈流量＋匯率變動對現金流量的影響 A=19.28-3.8-5.9=9.58 ）經營活動現金凈流量B=19.28（參見“主表項目”第一個：經營活動現金凈流量）凈利潤C＋調整項目總額=經營活動現金凈流量 C-1.22=19.28，解得C=20.5 現金凈增加額E=現金及現金等價物凈增加額A=9.58 現金的期末余額-現金的期初余額D=現金凈增加額E 68.5-D=9.58，解得D=58.92 2.該公司經營活動產生的現金凈流量為正數，說明經營活動有一定回籠現金的能力；投資活動的現金流量凈額為負數，說明該公司有可能增加了投資的力度，擴大經營規模方面占用了一定的資金；籌資活動的現金流量凈額為負數，其原因有可能是企業放慢了籌資的速度。

2022-07-01