你好可以的 可以的,
記賬憑證正常都是本月的下個月做? 比如8月的憑證要9月份做記賬嗎?老師麻煩幫我確定下,因為之前的財務給我家交接,8月份沒有任何記賬憑證操作,更沒有月末結轉。
老師幫我看看憑證正確嗎,預付的是9-11月份的寬帶費,我攤銷時,是不是9-11月份每個月都需要做個攤銷的這種憑證。
7月19號匯款物業費,9月14號收到的發票,是今年1-12月的。匯款的時候,我已經做了預付款(借:預付款 貸:銀行)。9月份我應該做1-9的攤銷(借:管理費用-物業費 貸:預付款)然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對不對,發票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
老師,您看一下之前會計做的這筆賬。這筆應該是11月支付的一年的車險,但是發票是在12月份開來的。像這筆掛的預付賬款4922.96需要按照一年分月攤銷金額嗎?如果需要攤銷的話,是在11月份就得攤銷了嗎?我看他11月只做了這筆,但是并未在11月和12月做攤銷的賬。
老師,有個問題就是,我現在是從今年1月份開始補一年期的預付賬款的攤銷表。有個問題就是,1月份開始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務調整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費,物業費,都是交給的物業公司的,640這筆其實在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務調整,但是1月份開始,難道要按照賬面錯的數據來做每個月的銷表嗎?
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2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
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