老師，我公司購進一大批零食，票未到，但是已經售出了一部分了，現在針對已經售出的這部分確認收入后結轉成本，我采取的是暫估 1.借:庫存商品-零食 貸:應付賬款-暫估 但是金額怎么確定呢，
你好，學員，這個按照你們采購預估的金額的
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發行業。很多時候，貨已經收到了，但發票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？
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老師，我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬，實際發票已收到，暫估沒沖，入賬了不同商品的庫存，已經結轉成本，暫估金額大于發票金額，這該怎么更正？比如21年有筆貨物做了A產品的暫估，發票金額900，暫估了3000，做錯賬時做成 購入時發票未到，貨物到了 借:庫存商品——A產品 3000 貸:應付賬款——暫估入庫3000 出售時結轉成本 借:主營業務成本3000 貸:庫存商品——A產品3000 收到發票時沒有沖這筆暫估，本來是A產品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產品 900 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發票了，的確認收入吧！那我怎么結轉成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數呢！我們是小規模納稅人，是商貿公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉成本！
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請問老師，暫估入庫的商品與發票相差一分錢，這批商品之前也先發出商品并結轉成本了。當時4月借：發出商品700.89，貸：庫存商品700.89。5月確認收入結轉成本，借：銷售成本700.89，貸：發出商品700.89。現在暫估的發票到了，金額是709.88，發票比之前暫估的少了一分錢，結轉成本就多結轉一分錢。收到發票先沖銷之前暫估的，借：庫存商品-709.89，貸：預付賬款-709.89。按正確發票入庫，借：庫存商品709.88，應交稅金91.12。貸：預付792。發出商品結轉成本那一分錢怎么調整？
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老師，我公司購進一大批零食，票未到，但是已經售出了一部分了，現在針對已經售出的這部分確認收入后結轉成本，我采取的是暫估 1.借:庫存商品-零食 貸:應付賬款-暫估 但是金額怎么確定呢，
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粵公網安備 44030002003870號
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這個金額只要不大于銷售的金額就可以是嗎，對我當期的成本和利潤產生影響嗎
你好，學員，是的， 本期銷售的話，確認收入，結轉成本，都是影響利潤的
老師，如果我暫估的成本金額是1萬，等到票到了發現成本是9千，我紅沖暫估，再重新入庫9千的，這樣操作是正確的嗎，產生的利潤影響有關系嗎
你好，學員，這個正確的，正常的
老師，還有一個問題，我公司有兩部分收入，一個是銷售貨物收入，一個是主播幫別人帶貨傭金收入，不同的收入，我分別設立了二級科目，主營業務收入-貨物? ?主營業務收入-傭金，但是問題是 1.結轉貨物成本的時候是借:主營業務成本-貨物 貸:庫存商品 那么結轉傭金收入時 分錄該怎么寫
老師，還有一個問題，我公司有兩部分收入，一個是銷售貨物收入，一個是主播幫別人帶貨傭金收入，不同的收入，我分別設立了二級科目，主營業務收入-貨物? ?主營業務收入-傭金，但是問題是 1.結轉貨物成本的時候是借:主營業務成本-貨物 貸:庫存商品 那么結轉傭金收入時 分錄該怎么寫 這個傭金這個成本是人工結轉的
不明白，能寫下分錄嗎
借銀行存款 貸主營業務收入-貨物? ? 主營業務收入-傭金 借主營業務成本-貨物? ? 主營業務成本-傭金 貸庫存商品 應付職工薪酬
為什么是職工薪酬的
這個人人工工資，對應的