老師，師傅報完稅了然后我就制作憑證登賬，做完了他讓我檢查核對余額表，請問是核對科目余額表里面的現金，銀行存款，還有哪些科目需要核對呢老師，師傅只說往來不管，其他的我就看不懂那個表了，請問老師可以指導一下應該核對哪些科目嗎
你好，比如應交稅費需要核對，銀行存款和庫存現金肯定是要核對。
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科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款，這些應收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經收回來了，那么我這個賬是不連續的，我從他們那邊倒過來的話，只能導到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？
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老師，我有個問題想問一下，因為我不是跟你說嗎？我過幾天我就要去一家公司上面做他的財務主管嗎？那我在這那我現在呢就有根源，他那邊公司是有一個財務從哪一個會計那會計是一個小伙子，剛也是剛入職學校畢業沒多久的，那他這個公司的賬呢，從去年六月份開始建賬到現在，那他我想他自己對這個項業務也不是特別熟。我就想問我能不能把他的那個科目余額表發一份給您看一下，幫我們看一下，它就是設計的科目上設置的會不會規范，能不能幫我們看看把把關？因為他讓我去審核它的品質，因為我對這個業務本身就不熟，我怎么去審核他的業務呢對不對？
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老師，前段時間我們請審計公司給我們做2020年度的審計報告，然后對方過來看我們的賬和了解情況后就回去了，然后過后還找我們要一些資料，然后現在對方讓我們發2021年度的序時賬和科目余額表，說是要做一做2020年度期后收款測試，我們又不太懂，領導問這是要做什么的，我應該怎么跟領導解釋，
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老師，師傅報完稅了然后我就制作憑證登賬，做完了他讓我檢查核對余額表，請問是核對科目余額表里面的現金，銀行存款，還有哪些科目需要核對呢老師，師傅只說往來不管，其他的我就看不懂那個表了，請問老師可以指導一下應該核對哪些科目嗎
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老師，我想問一下，以前的賬務處理啊是比較亂的，有很多的賬他明明是平的，我查了一下可以對得上的但是它里面會相差很多，呃，還有其他的呢我壓根就對不上，很多很多對不上的以后像這種情況下，我新建一個賬套，怎樣才能把它做到實際的呢？就是不相差的 您好，梳理，看問題在哪里，然后調整的呢。做出新的科目余額表，再建賬。以前的根本查不了，梳理不了。一句話以前的不用了，怎么用新的賬而且還能都對的上？
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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還有哪些科目呀老師
除了往來，其他有發生數據的科目都需要核對
好的謝謝老師
不客氣，祝你一切順利
老師，代理記賬公司我師傅是先報稅后登賬，請問她是依據開票系統的稅額和銷售額以及認證系統的進項票來計算應交增值稅的嗎？
會不會有無票收入的情況呢？如果有無票收入的情況，他怎么先報稅呢？是依據老板提供的流水嗎還是什么別的來確認是無票收入呀
根據你說的，你師傅做的是一般納稅人的賬務，需要按行業，有一個稅負率，來進行增值稅進項發票的勾選。銷售收入是按照開票匯總表月度打印出來，核對進行申報
無票收入最好是需要讓老板提供未開票收入表，以此為依據進行無票收入申報
那如果老板就只有老板和老板娘兩個人經營的企業呢老師，沒有文員沒有內勤給做表格那些，他也不如實提供，那咋辦呢，老師啊，你別嫌棄我笨，我真的想盡快多知道一點，因為現在在代理記賬公司做實習生，工資太低了，可是師傅又很暴躁又很忙
我沒有嫌你笨，我能理解你的心情，普通人都要經歷這個階段過來的。你這么努力上進，肯定不笨。只有老板和老板娘兩個人經營的，這種規模不大的，應該是個體工商戶占多數，或者是小規模納稅人，對方沒有如實提供真實憑證，責任在企業，對于代理記賬沒有太大影響，只是幫手，屬于輔助
代理記賬建議不要待太久，在期間可以多看多問，師傅忙的時候不要去問，有空多給師傅倒水之類。你可以在會計學堂根據你做的內容，看一下實操課程
老師，謝謝你，辛苦啦，你早點休息
老師，為啥代理記賬不要待太久啊，剛實習沒太懂
不客氣的呢，因為代理記賬里面財務制度相對沒有那么嚴謹，是可以學到不同行業的賬務處理，但是總體不會太深入，可以考慮往會計師事務所去鍛煉