你好，老師 發貨403塊 發貨時 借：應收賬款-牧原 134243.33 貸：主營業務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借：銀行存款 134243.33 貸：應收賬款 134243.33 結轉銷售成本 借：主營業務成本 57428.03 貸： 庫存商品 57428.03 這是之前發貨403塊做的分錄，現在由于之前搞錯了，現在退36024元給客戶，9月17日已退還，我要怎么做分錄呢？

小規模物業公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄，借銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 ，但從10月做賬開始就要按實際開發票金額確定收入，其他收入按預收做，但是我10月有補開之前月份收入的發票，我在當月都已經確認收入了，我想問下這部分我怎么做分錄？

老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應收款100000，給主播傭金20000，實收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸：應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的，因為平臺結賬也是顧客確認收貨才結的，這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結算的不一樣，因為跨月了，比如平臺7月賬單結算的傭金是20000，但是主播實際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個分錄，收到主播30000的發票應該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的

老師好，我們現在在做抖音的賬， 直接按發貨配送單做分錄 借：應收賬款--應收抖音小店貨款 貸：主營業務收入--月餅款 收到錢時，做的分錄是 借：銀行存款 貸：應收賬款-抖音小店貨款 現在我問一下，我們是按實際發貨時期做賬確認收入的，抖音小店賬單只能打每日的訂單明細，和我的交貨日期有出入，想問問怎么快速對賬，我現在很亂

你好，請問一下零售的都是做賬現金收款。但是后面有不懂是抖音上賣車，收到是抖音轉入的，但是客戶是去我們店里提車的。那這個需要區分抖音的客戶出來嘛？還是零售車我還是像以前一樣，借庫存現金總數 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 現在借銀行存款，貸方庫存現金？還是借銀行存款 貸應收賬款。然后借應收賬款，貸庫存現金就行了。不需要名單了