老師，4月開具給購買方的專票，9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對，對方提交了紅字申請表，并且已經(jīng)抵扣，我該怎么操作？我開具紅字專用發(fā)票以后，還用不用開具正確的發(fā)票呢
?你好；? ? ? 購買方開紅字信息表； 銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票? ?； 你如果發(fā)生了業(yè)務(wù)； 那么就得在開正確發(fā)票的? ?
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Q
#提問#由購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我作為銷售方開具紅字發(fā)票后，需要把紅字發(fā)票的二三聯(lián)，交給購買方嗎？并且之前開具的正數(shù)二三聯(lián)購買方也不用退給我是嗎？
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Q
老師，我們是銷售方，開給對方的專票已抵扣且跨月，要作廢重開，對方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我這邊要怎么開具發(fā)票
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老師，4月開具給購買方的專票，9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對，對方提交了紅字申請表，并且已經(jīng)抵扣，我該怎么操作？我開具紅字專用發(fā)票以后，還用不用開具正確的發(fā)票呢
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Q
老師，我們是銷售方，購買方把專票抵扣了，購買方已經(jīng)申請紅字專用發(fā)票信息表給我了，我如何開具紅字發(fā)票呢？具體操作流程是什么？
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好的老師，那這個事情，后期納稅申報時需要注意什么嗎，跟平時填報有什么不同嗎
?你好；? ? ?以后注意； 你是購買方還是銷售方？? ?
我是銷售方
? 銷售方直接開紅字發(fā)票； 做? 申報的時候； 減去這個負(fù)數(shù)金額來申報即可? ?
那就是沒什么變化哈。因為我又另外開了正確的正數(shù)。
再請教一下老師，購買方呢，需要做什么處理呢
?你好1. 是的 ； 2.? 購買方要做附表2轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅 ； 在做紅沖成本費用分錄的??
也就是正確的發(fā)票正常做，錯誤的發(fā)票，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，成本紅沖
你好； 是的；? 購買方來說是這樣的； 對的??