老師之前4-7月工資前面代賬會計都沒有按時間數字計提，比實際的少許多，工資也一直沒有按時間發放，而且都是預支的，現在做8月的賬了，前面的賬怎么做
你好，當時完整的分錄能寫一下嗎？
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我接手時發現之前會計做的工資7-11月份申報和賬面上的數字不符，賬面上多，申報的工資金額少。實際按申報的發。現在我是直接做一筆 借應付職工薪酬 負數（差額） 貸其他應付款負數（差額） 嗎？計提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉
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老師，您好，我想請問一下，單位的賬之前都在代賬公司做，計提社保工資也都做的是當月計提當月發放，現在1月按之前的工資發了，但是這個月養老增加了幾十塊錢，我應該怎么調賬呢？增加的部分我做到其他應收款里下個月發工資的時候扣掉可以不？
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老師我們現在9月了應該做8月的工資計提和發放，之前是代賬會計做的，她沒要過工資表，4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了，實際現在工資表出來4月份有11萬多，因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的，而且也沒有計提社保和扣個稅，我現在應該怎么做
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老師之前4-7月工資前面代賬會計都沒有按時間數字計提，比實際的少許多，工資也一直沒有按時間發放，而且都是預支的，現在做8月的賬了，前面的賬怎么做
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老師 我們有一個公司一年沒有收入 也不準備發放工資 但是前面的財務每個月都做了計提也報了個稅 現在需要平賬 把計提的工資補上 沒有收入還有工資支出 怎們辦呢 會不會被查
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預支的工資是借其他應收款貸銀行存款， 然后按月計提借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，做的是這個嗎？
?沒有做借其他應收款貸銀行存款，預支的工資她直接做計提借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資，預支的錢她做借應付職工薪酬-工資貸銀行存款
而且個稅一直沒做，個稅我8月才補申報的，社保4-7月一起在7月份里計提交費了，在員工預支工資里扣除了，因為一直都是預支工資，所以她也沒做扣除社保這塊，真是頭疼
那你再補計提借管理費用工資貸應付職工薪酬工資、借應付職工薪酬工資貸其他應付款，個人負擔的社保。
個稅沒有申報的，你可以在這個月一次申報，他的累計扣除費用也是好幾個月。
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
這工資一直都預付的，零零散散的有的都預支過了
工資表有嗎按差額補計提
有的，然后社保扣除個人部分在8月里做也可以嗎？
你好可以的可以的，可以
老師，都是預支的，數字跟工資表也對不上
補計提工資，只要做借管理費用貸應付職工薪酬對嗎
你好，對的是的，是這么做的。
老師她之前4-7月月分沒幾個人交社保，她賬全做在7月份里，可以嗎
可以的，沒有問題的。