我們應(yīng)付預(yù)付沒有分開，我們先預(yù)付了，開票后，之前的會計沒走預(yù)付，直接用現(xiàn)金支付了，現(xiàn)在預(yù)付一直掛著賬

你好，預(yù)付賬款在借方有余額還是貸方？

掛在借方

那你入庫了嗎？如果入庫了的話，借庫存商品貸預(yù)付賬款。

老師，入庫了，麻煩您仔細(xì)看看我的問題

你好，你的應(yīng)付賬款也就是預(yù)付賬款都有余額，是同一個二級科目嗎？如果是的話，兩個對沖，借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款。

我感覺我的問題您沒太明白，就換了一種說法

我們應(yīng)付預(yù)付沒有分開，我們先預(yù)付了，開票后，之前的會計沒走預(yù)付，直接用現(xiàn)金支付了，現(xiàn)在預(yù)付一直掛著賬 2022-09-17 12:00 借預(yù)付貸銀行 借庫存商品 貸庫存現(xiàn)金 做的這個嗎

如果是的話，借庫存現(xiàn)金貸預(yù)付。

我們單位基本沒什么預(yù)付款，就只啟用了應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款貸方掛了負(fù)10萬左右

21年入的庫，當(dāng)時做賬是借：庫存商品，貸：庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在應(yīng)付上一直掛著這筆賬，我應(yīng)該怎么調(diào)

那你看一下這個庫存現(xiàn)金是不是實際并沒有支付，應(yīng)該是沖應(yīng)付賬款，如果是的話，借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。

是的，是用銀行付的款

那不用紅沖之前的分錄，可以直接借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款嗎？

直接做就可以的 沖錯誤的

好的，謝謝老師

老師，摘要的話我應(yīng)該怎么寫？