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老師,我上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,次月紅沖,申報(bào)電子稅務(wù)局上要怎么申報(bào)?

2022-09-15 09:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 09:49

你好,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,按正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào) 之后月份申報(bào)紅沖月份的時(shí)候,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)?

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快賬用戶9276 追問 2022-09-15 09:50

這個(gè)負(fù)數(shù)稅額我是填在附表二上嗎?負(fù)數(shù)是要自己手填,還是系統(tǒng)自動(dòng)顯示?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-15 09:51

你好,負(fù)數(shù)稅額需要在附表二體現(xiàn),通常是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的?

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你好,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,按正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào) 之后月份申報(bào)紅沖月份的時(shí)候,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)?
2022-09-15
你好,這個(gè)是購(gòu)買貨物的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-01-20
您好,這個(gè)的話這個(gè)月保稅,是沖掉這個(gè)稅款就行,然后重開的話是可以抵扣上個(gè)月的
2024-09-11
你好; 你在? ?增值稅認(rèn)證平臺(tái) 選擇的勾選不抵扣處理 ;那你就不用去操作轉(zhuǎn)出的?
2022-12-05
附表二,20行里面填寫。
2024-08-12
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