老師您好，我司開出專票，A公司的票錯(cuò)誤開給了B公司，A公司收到票后后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的，時(shí)間有點(diǎn)久發(fā)票就找不到了。在無法收回錯(cuò)誤發(fā)票的情況下，我司能否開具紅字發(fā)票？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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老師好，請(qǐng)教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯(cuò)誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
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請(qǐng)問，我們廣州公司2020年7月跟勞務(wù)公司簽合同，勞務(wù)公司每月收到款后開發(fā)票給我們，當(dāng)時(shí)人事提供錯(cuò)誤的發(fā)票抬頭給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司一直沒有發(fā)現(xiàn)，按錯(cuò)誤的抬頭開票給我們，我們這邊也是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。找勞務(wù)公司補(bǔ)開，勞務(wù)公司拒絕補(bǔ)開，這樣情況怎么處理？
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一月份我公司收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣。后來供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤，三月份我公司申請(qǐng)了紅字發(fā)票，供應(yīng)商開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬？
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我司是購買方，A公司是銷售方，A公司開出發(fā)票，開的是我司稅號(hào)，公司名稱開錯(cuò)了，會(huì)計(jì)未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已抵扣了，后A公司又開了沖紅，我司沒辦法開紅字發(fā)票，怎么操作？
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老師您好，我司開出專票，A公司的票錯(cuò)誤開給了B公司，A公司收到票后后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的，時(shí)間有點(diǎn)久發(fā)票就找不到了。在無法收回錯(cuò)誤發(fā)票的情況下，我司能否開具紅字發(fā)票？
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老師您好，欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營業(yè)外支出嗎？匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增？
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跨年了呢，是去年的事了，今年才發(fā)現(xiàn)的
現(xiàn)在紅沖也是可以的
紅沖之后賬務(wù)怎么處理呢？
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
去年的賬早就做完匯算清繳了？
那你用利潤分配未分配利潤 是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整
好的，懂了。謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝