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演示賬套

利成貿易有限責任公司與凱華公司均為增值稅一般納稅人，2021年5月發生有關經濟業務如下1、3日，利成公司從凱華公司購進生產用原材料和零部件，取得凱華公司開具的増值稅專用發票，注明貨款180萬元，增值稅234萬元貨物已驗收入庫，貨款和稅款未付，2、10日，凱華公司從利成公司購進計算機600臺，每臺不含稅價格0.45萬元，取得利成公司開具的増值稅專用發票，注明貨款270萬元，増值稅35.1萬元，凱華公司以銷售貨款抵應付利成企業的貨款和稅款后，實付購貨款90萬元，増值稅117萬元，3、14日，利成公司為華維公司制作大型電子顯示屏，開具了普通發票，取得含稅銷售額9.04萬元，調試費收入2.26萬元，制作過程中利成公司委托0公司進行專業加工，支付加工費2萬元，増值稅0.26萬元，取得C公司增值稅專用發票，4、18日，凱華公司從農民手中購進免稅農產品，收貨憑證上注明支付收購貨款30萬元，支付運輸公司的運輸費3萬元，取得普通發票，并入庫。19日，將收購農產品的40％作為職工福利消費22日，將60％的農產品零售給消費者，并取得含稅收入35.2萬元，

2022-09-14 07:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-14 07:33

利成貿易有限責任公司與凱華公司均為增值稅一般納稅人，2021年5月發生有關經濟業務如下1、3日，利成公司從凱華公司購進生產用原材料和零部件，取得凱華公司開具的増值稅專用發票，注明貨款180萬元，增值稅234萬元貨物已驗收入庫，貨款和稅款未付，2、10日，凱華公司從利成公司購進計算機600臺，每臺不含稅價格0.45萬元，取得利成公司開具的増值稅專用發票，注明貨款270萬元，増值稅35.1萬元，凱華公司以銷售貨款抵應付利成企業的貨款和稅款后，實付購貨款90萬元，増值稅117萬元，3、14日，利成公司為華維公司制作大型電子顯示屏，開具了普通發票，取得含稅銷售額9.04萬元，調試費收入2.26萬元