Q
老師，麻煩問一下，一張發票給紅沖了兩次，20年沖了一次，今年8月又沖了一次，這個怎么辦？
2022-09-09 16:35
2022-09-09 16:37
你好。充錯了，那您可以再開一張正確的。
相關問題討論
你好。充錯了，那您可以再開一張正確的。
2022-09-09
同學你好
是重復多沖了還是怎么回事
2022-04-29
你好，對方給你開紅字信息表，然后你給對方開紅字發票
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2022-11-21
同學，你好！這樣可以的
2024-01-30
同學你好
之前折舊了嗎
是什么會計準則
2022-10-09
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Q
老師，您好，原材料采購的一張發票，2021年11月做了一次，2021年12月又做了一次，同一張發票重復記賬了兩次，今年6月份才發現這個事，要怎么處理，怎么寫分錄
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老師，麻煩問一下，一張發票給紅沖了兩次，20年沖了一次，今年8月又沖了一次，這個怎么辦？
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現在報8月的稅，該怎么填
按照正數扣除負數的銷售額填寫。