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稅控盤280的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借管理費(fèi)用：—280 借：應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理，已抵扣

2022-09-08 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-08 10:58

同學(xué)你好 1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用

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快賬用戶7898 追問(wèn) 2022-09-08 11:13

老師可能我表達(dá)不清楚，就是支付費(fèi)用后并抵扣后，科目余額表減免稅款這借方有280，是需要像進(jìn)項(xiàng)稅額那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-08 11:17

同學(xué)你好 不用 看我上面的分錄

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同學(xué)你好 1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2022-09-08
你好這個(gè)借：管理費(fèi)用280貸：銀存? ?按這個(gè)做抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款280借：管理費(fèi)用-280
2021-05-28
這個(gè)余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
第一個(gè)是小規(guī)模 第二個(gè)是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒(méi)有三級(jí)科目
2020-09-11
1、實(shí)際支付的金額ou 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí)： 如為增值稅一般納稅人的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸：管理費(fèi)用
2020-05-21
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