老師，我現在建8月帳作為9月期初數，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數，存貨有所有存貨的數，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數，這是資產負債表有的數哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數，這兩個報表這么取數對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣，要怎么取數？

老師，我現在想做1到9月的資產負債表。期初數是平的，但是我發現只有銀行存款期末數減少了，固定資產、負債期末數，所有者權益期末數和期初數都保持一樣沒變化，這樣期末數就不是平的了。 請問這種情況，我應該怎么做才能把期末數調平呢？是把流動資產減少的那部分，也相應的減少未分配利潤嗎？

你好，做憑證的時候有一筆要沖管理費用，然后做成了貸管理費用了，出報表的時候資產負債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10，應該是這筆做錯了吧，我現在要調表怎么調呀，是調利潤表嗎，將利潤表的管理費用減少這個金額嗎

貸款要把利潤變成正數，我就把管理費用變少了，思路是把計提的一部分折舊沖了，那相應的資產負債表怎么改動，未分配利潤調增，累計折舊調增，凈值調增，那相當于資產負債表左邊總數沒變呀，右邊未分配利潤調增了

匯算清繳和財務報表年報。由于12月工資的計提和發放都在1月，故本月做調整分錄調整12月的計提分錄。由于是小企業會計準則，借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費用-100。月末做結轉。最終賬上少100，報表勾稽關系不對。請問如何調整？去年利潤表的管理費用增100，利潤自動少100。去年資產負債表期末的應付職工薪酬增100，未分配利潤減100。這樣一來，今年的資產負債表的期初就自動變。隨后稅務局那邊重新申報下去年的報表和今年第一季度的報表？是這樣嘛？