Q
老師您好，請問企業(yè)代替員工支付的水電費(fèi)需要計(jì)提嗎？目前我們公司的做法是在計(jì)提房租水電的時(shí)候把應(yīng)收員工水電費(fèi)的那部分計(jì)入到了借：其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ，然后在支付工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi)，請問這樣做分錄對嗎？
2022-09-07 11:28
2022-09-07 11:29
可以的，可以這么做的，這個(gè)不屬于你單位的費(fèi)用，走代收代付，可以的。
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但是這部分沒有走應(yīng)付職工薪酬，我是不是在支付工資的時(shí)候要單獨(dú)列出來，不能合并做分錄，我們原來合并的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi) 其他應(yīng)收款-代扣社保 銀行存款
你好，你們是從應(yīng)發(fā)工資里扣除的嗎？
是從個(gè)人工資里面扣除的，但是我覺得這樣一來應(yīng)付職工薪酬那里就和計(jì)提的有差異了，對不上
你好，你計(jì)提的時(shí)候包含這一部分扣款的。
我們只要在計(jì)提工資的時(shí)候包含這部分水電費(fèi)，然后應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的和支付的才能相等對吧
是的是的，是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。