您好老師，我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險費退給公司賬號了，之前公司社保費繳的時候，借：社保費 貸：銀行存款，就這樣分錄的，現(xiàn)在退回的失業(yè)保險不知道怎么分錄，麻煩您了老師
同學你好，退回時，借，銀行存款，貸，其他收益。
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您好老師，我們公司4月份繳的社保費里面的失業(yè)保險5月份退的公司賬號，這個怎么分錄
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您好老師，我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險費退給公司賬號了，之前公司社保費繳的時候，借：社保費 貸：銀行存款，就這樣分錄的，現(xiàn)在退回的失業(yè)保險不知道怎么分錄，麻煩您了老師
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您好老師，我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險費退給公司賬號了，之前公司社保費繳的時候，借：社保費 貸：銀行存款，就這樣分錄的，現(xiàn)在退回的失業(yè)保險不知道怎么分錄，麻煩您了老師
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老師，就是社保退費，公司同事離職了，退費金額沒辦法給退回去了，公司員工失業(yè)保險應繳155.70，公司實繳了151.02～和養(yǎng)老保險應繳納4140.72，實繳4016.64 分錄能這樣寫嘛？ 借：管理費用-社會統(tǒng)籌8485（351+100.72+8033.28） 其他應付款-個人統(tǒng)籌4296.42（應交155.7+4140.72） 貸：銀行存款12652.72 營業(yè)外收入128.70（4.62+124.08應退離職員工）
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之前代賬計提的個人社保直接用庫存現(xiàn)金充了，計提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個人部分，計提到管理費用，和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如下 借:管理費用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金，分錄如下 借:其他應收款-社保（負數(shù)） 貸:庫存現(xiàn)金（負數(shù)） 借:管理費用-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的，繳納了社保未結(jié)賬
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您好老師，貸方不是未分配利潤嗎？
同學你好，當年交的，當年退回的，做其他收益，以前年度交的，今年退回的，做利潤分配-未分配利潤。
后面其他收益什么時候怎么處理老師
同學你好，當期轉(zhuǎn)入本年利潤。
那老師做兩個憑證，一個是，借：銀行存款，貸：其他收益，還一個是，借：本年利潤，貸：其他收益，就這樣嗎
同學你好，是的，你理解正確。
老師太麻煩您了，本年利潤和未分配利潤怎么分類
同學你好，會計科目中，本年利潤利潤，利潤分配，是兩個一級科目。資產(chǎn)負債表中未分配利潤，包括上面兩個一級科目的余額。