老師，我是物業公司，單位每月都有一些固定費用支出，比如一些保潔保安類支出，我們都有合同，但是到了月底對方沒給開發票我們也沒付款，這種的費用怎么做賬呢？
您好 可以先暫估入賬 然后收到發票后沖暫估
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老師好，我們和一家公司是合作企業，月底費用平攤，每次我們發票復印件給對方，抬頭都不是對方，人員也不是對方的。但有合作合同，他們只有這些發票復印件和給我們的轉賬記錄，費用他們是全轉的，對方可以全額抵減這類費用嗎？這類費用我方也已經抵減過一次了。
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老師，我是物業公司，單位每月都有一些固定費用支出，比如一些保潔保安類支出，我們都有合同，但是到了月底對方沒給開發票我們也沒付款，這種的費用怎么做賬呢？
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老師，我們公司裝修和別的公司簽訂合同，但由于資金不足，每次給別的公司支付的都不一樣，而且很多都是對私轉賬，對方也沒有給我們公司開發票，這我應該怎么做賬呢
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老師，我們單位收到每個月水電費單據，但是從去年6月到現在一直沒有錢付款，然后物業公司也沒有給我單位開發票，到了今年付款31萬多了，才收到發票是今6月開的，這個水電費物業費怎么做分錄？，
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您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用， 我懂 ； 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思？都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎？
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老師差額納稅全額開票，扣除的分包款，取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧，也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票，都按發票不含稅金額確認成本和收入，稅額就可以，只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
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工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
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老師，個人所得經營自然人客戶端，這里要簽訂三方協議，就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢，就是公戶上扣錢，我這個要在哪里簽訂啊？
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你好，臨時工的工資，申報工資薪金可以嗎，不交社保
粵公網安備 44030002003870號
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怎么做分錄呢
借：勞務成本 貸：應付賬款-暫估應付賬款
我的這個財務軟件沒有勞務成本這個科目
那您成本用的什么科目歸集的？
我們主要通過主營業務成本，和其他業務成本核算
那如果當月發生了支出 沒有收入 支出跟收入不就不匹配了嗎？
我們每月收到的物業費都計入收入了
那您借方用主營業務成本或者其他業務成本科目就好了 不用勞務成本
一般這種分錄我是收到發票但是沒有付款才這么做，如果像我公司這樣也沒收到發票也沒付款也可以這么做分錄是吧
公司這樣也沒收到發票也沒付款也可以這么做分錄 是的 業務發生了暫估入賬