那做賬的時候賬會不平呀

因為a公司沒有申報個稅也沒有發(fā)工資，只是交社保

掛往來的，老師建議最好不要這樣的

這種情況怎么處理

那老師建議怎么處理好呢

是有什么風(fēng)險嗎

是，建議一個公司發(fā)放工資，繳納社保的

那老師現(xiàn)在就是因為這樣，兩個公司賬不平，那怎么處理呀

不平是什么意思的 ，科目有余額？

就是計提的個人部分社保金額，跟發(fā)放工資時扣除個人社保不一致

比如計提社保個人部分其他應(yīng)收2000元，但是發(fā)放工資時，其他應(yīng)收個人部分社保金額1600

因為老板社保a公司交，工資是b公司發(fā)和申報

就是計提的個人部分社保金額，跟發(fā)放工資時扣除個人社保不一致 按照實際發(fā)放計提

比如計提社保個人部分其他應(yīng)收2000元，但是發(fā)放工資時，其他應(yīng)收個人部分社保金額1600 按照實際發(fā)放計提

因為老板社保a公司交，工資是b公司發(fā)和申報 全部按照實際的計提

老師的意思是計提社保按照工資表計提不要按照社保明細(xì)計提嗎

是的，學(xué)員，是這樣的

然后b公司的也是按照b公司工資表計提社保嗎

可是老師一般不是按照社保明細(xì)計提嗎？后面附的社保明細(xì)原始憑證金額不是跟記賬憑證金額對不上嗎

是的，按照實際的比較好的

那社保明細(xì)跟計提的記賬憑證對不上怎么辦

你怎么繳納的，怎么計提即可的，學(xué)員

交稅按照工資表呀

好的，老師這樣做有什么風(fēng)險呢

這個不在一個公司是有問題的，后期都一個公司來即可的

怎么調(diào)整呢