我現在就是在入期初數據？

期初數據平不了

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

我現在就是再向您請教 期初不平 如何調平啊？

你好，需要查明不平的原因，找出了原因才可以建賬啊?

公司原來沒做過賬 什么也沒有 就整理了我剛剛說的那些 其余沒有 也找不到原因

公司裝修后 沒多少業務 虧損狀態

你好，那就只能根據業務發生情況，把之前的賬務補齊（這樣才可以解決不平的問題）

原來的數據 沒辦法弄了 有沒有什么辦法直接 給以前做虧損狀態 記什么科目 把這個期初數據平了 之后 正常做賬

你好，你如果想湊平，可以把不平的差額計入 未分配利潤（但是不能保證數據一定準確）

還有別的辦法嗎？現在是借方金額比貸方金額多10來萬 再入未分配利潤 利潤虛高太多了 一直是虧損狀態

入其他已付款呢？

你好，只能這樣，沒有其他辦法 有的辦法，我已經全部告訴你了?

老師 我如果給他掛賬 其他應付款 能不能行

對利潤是不是沒什么影響

你好，不可以，因為無法確定差額到底是不是? 其他應付款? 導致的?

那我入未分配利潤 然后記一筆給股東分紅 把未分配利潤歸0 從下個月開始正常做賬可以嗎？ 是內賬

你好，如果實際確實全部分紅了，可以這樣處理?

沒分紅 實際是虧損狀態

你好，既然沒有分紅，那未分配利潤就是負數，而不會歸0 啊

可是現在我將能整理出來的數據錄入 借方金額已經比貸方多10萬了 我再入未分配利潤 給它調平 說明 未分配利潤為正數 可以前一直是虧損 這該怎么弄