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老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發工資的原因呢? 謝謝

2022-08-19 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-19 15:45

你好;? 你實際業務是什么 ;? 你把圖片發來看看? ??

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快賬用戶5754 追問 2022-08-19 15:47

老師,這兩張圖片

老師,這兩張圖片
老師,這兩張圖片
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齊紅老師 解答 2022-08-19 15:49

你好; 你們做賬? 都沒有走應付職工薪酬過度嗎 ?? 直接做的繳納分錄 社保的 處理 ;? ??

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快賬用戶5754 追問 2022-08-19 15:56

老師好,有計提分錄

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快賬用戶5754 追問 2022-08-19 15:58

老師好,這是計提的分錄

老師好,這是計提的分錄
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快賬用戶5754 追問 2022-08-19 15:59

老師好,在了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-19 16:04

你分錄都不對哦;? 計提是指計提單位部分的; 不會吧你個稅? ? ?在里面去的; 你發工資的時候才會扣除個人社保 和? ?個稅部分的? ?

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你這個是沒有計提夠吧
2022-08-19
你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細賬,而非單純只看 憑證
2022-08-19
你好;? 你實際業務是什么 ;? 你把圖片發來看看? ??
2022-08-19
你好 沒有發工資 發工資的話 借應付職工薪酬 貸庫存現金/銀行存款 其他應付款
2022-08-19
學員你好,你發工資扣款計入哪個科目了
2022-08-19
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